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          odi備案

          企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意哪些地方?

          中國企業辦理完odi備案之后到境外投資成立公司都會面臨到的一個問題,就是納稅申報和繳稅合規,對于境外投資的企業來說,嚴格遵守當地稅法及相關財務規定,及時、準確地申報、繳納當地所要求的各項稅費,是對企業稅務合規的必然要求。下面就來了解一下企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意哪些地方?企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意的地方:1、境外投資成立的公司要搞清楚需要申報、繳..

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          企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意哪些地方?

          發布時間:2023-01-05 17:14:02 熱度:

          中國企業辦理完odi備案之后到境外投資成立公司都會面臨到的一個問題,就是納稅申報和繳稅合規,對于境外投資的企業來說,嚴格遵守當地稅法及相關財務規定,及時、準確地申報、繳納當地所要求的各項稅費,是對企業稅務合規的必然要求。下面就來了解一下企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意哪些地方?


          odi境外投資成立公司納稅申報


          企業odi境外投資成立公司納稅申報和繳稅合規需要注意的地方:


          1、境外投資成立的公司要搞清楚需要申報、繳稅的稅務要素:包括稅種(包括企業所得稅、個稅、預扣稅、印花稅、地方稅費等)、稅目、應納稅項目及應代扣代繳項目、計稅依據、稅前扣除項目及標準、適用稅率等。如果當地稅法有清晰的規定,那這個問題就很好解決。麻煩的是那些既無明文規定,或者是地方和部門說法不一致,執法也相對曖昧的國家/地區,要搞清楚這個問題就需要費很多功夫。這時候出海企業可以適當咨詢當地稅局人士、稅務專家,以及財稅事務所等。


          2、要搞清楚當地稅務機關要求的繳稅期限和附送的相關資料,避免漏報、少報、遲繳、錯繳稅款等低級錯誤的發生,避免產生滯納金和罰款。要保障這一點,對出海企業當地財務人員和公司負責人的素質要求較高。如果是全權交給代理,公司也應當清楚需要提供哪些資料,才能在日常經營中保存好相關票據和文件等。


          3、相關稅款繳納之前最好得到境外公司的負責人和財稅主管的審批,審批后方能繳納。同時也要提前告知總部財務部,聽取總部的專業角度的必要指示。必要時,總部還應該進行二次復核。


          4、在申報或繳稅結束后,當地企業需將完稅證、扣繳憑證、銀行記錄等相關資料留存歸檔,同時做好相應的賬務處理(登記稅務臺賬)。這個也是證明當地企業合法合規經營的一個憑證。


          5、也是前面所提到的,哪怕是委托了當地代理進行相關稅費的申報,企業也不能放棄對納稅申報的參與和監管??梢灾鲃訁⑴c到納稅申報的過程中,并定期到當地稅務部門學習和熟悉相關稅務機關的征管流程與要求,相關稅法的規定與更新等。


          6、就是財稅代理的選擇問題。很多國家允許只允許有資質的稅務機構代理申報,否則將被罰款。比如柬埔寨就規定:任何個人或公司向客戶提供稅務相關服務的,須持有稅務部門批準的稅務代理營業執照。若未按規定取得稅務代理營業執照的個人或公司向客戶提供稅務相關服務的,將被處以罰金 5,000,000 瑞爾。


          因此,選擇當地財稅代理伙伴時,應當關注其規模、資質,服務的專業性、主動性、便利性和可比的報價。而其中又要特別關注的是該財稅代理是否服務過同類中資企業,是否有泄露企業財稅信息,服務不夠專業的現象。


          以上就是舒心企服這些年幫助境外企業解決納稅申報和財稅輔導過程中總結的心得和體會。需要注意的是,國內企業境外投資成立海外公司之前一定要辦理odi備案,不然怎么繳納稅收,后期也無法返程回國。具體還有不了解的地方,可以在線咨詢舒心企服。


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